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Número da nota de Empenho	1021002
Data de emissão	21/10/2020
Valor Empenhado	R$ 7.350,00
Valor Liquidado	R$ 7.350,00
Valor Pago	R$ 7.350,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	0005086
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.096.863-**
Nome do Ordenador	MARTINA COSTA CAMPOS SOUSA CAVALCANTE
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM BOLSAS DE ESTÁGIO AOS ESTUDANTES ESTAGIÁRIOS DESTA SECRETARIA ATRAVÉS DO CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA, CONFORME CONVENIO 2119Q*0001. MÊS DE SETEMBRO DE 2020.
Dados do Credor
Nome do Credor	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA
CPF/CNPJ	***008390001**
Endereço	RUA TABAPUA, 540, ITAIM BIBI, CEP:04533-001
Cidade	SÃO PAULO/SP
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS
Fonte de recurso	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social Fnas
Código da Aplicação	Assistência Social
Função	Assistêncial Social
Subfunção	Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa	Proteção à Criança e ao Adolescente
Ação	PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS - CRIANÇA FELIZ
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	Serviço De Apoio Administrativo, Técnico E Operacional

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	22/10/2020	0005101/2020	1	---	7.350,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	22/10/2020	7.350,00