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Número da nota de Empenho	1022001
Data de emissão	22/10/2020
Valor Empenhado	R$ 2.357,10
Valor Liquidado	R$ 1.571,40
Valor Pago	R$ 1.571,40
Tipo de Empenho	Global
Número Processo Licitatório	0005117
Modalidadade da licitação	Pregão Presencial
CPF do Ordenador	***.561.413-**
Nome do Ordenador	FRANCISCO ERNANDO DOS SANTOS
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS POR MEIO DO LINK COMPARTILHADO, VIA FIBRA ÓPTICA, CONFORME 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 321/2018. REFERENTE A SEIS MESES.
Dados do Credor
Nome do Credor	IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA
CPF/CNPJ	***088810001**
Endereço	AV MIGUEL ROSA, 1650, CENTRO, CEP:64000-480
Cidade	TERESINA PI/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos
Fonte de recurso	Recursos Ordinários
Código da Aplicação	GERAL
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	Gestão Administrativa
Ação	MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	Serviços De Comunicação Em Geral

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
1231013	31/12/2020	785,70

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
4	20/11/2020	0005682/2020	4	1019	392,85	-
1	30/10/2020	0005235/2020	1	934	392,85	-
2	30/10/2020	0005235/2020	2	935	392,85	-
3	30/10/2020	0005235/2020	3	936	392,85	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	4	25/11/2020	392,85
1	1	04/11/2020	392,85
1	2	04/11/2020	392,85
1	3	04/11/2020	392,85