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Número da nota de Empenho	1023002
Data de emissão	23/10/2020
Valor Empenhado	R$ 1.633,00
Valor Liquidado	R$ 1.633,00
Valor Pago	R$ 1.404,38
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	0005145
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.089.353-**
Nome do Ordenador	NARCIZO DE SOUZA CHAGAS
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.
Dados do Credor
Nome do Credor	AMANDA DA COSTA OLIEVEIRA
CPF/CNPJ	***372423**
Endereço	ESTANHADO, S/N, BEIRA RIO, CEP:64120-000
Cidade	Uniao/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	Fundo Municipal de Saude FMS
Fonte de recurso	Recursos Ordinários
Código da Aplicação	Saúde
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	Saúde e Qualidade de Vida
Ação	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Subelemento de Despesa	Servicos Medicos E Odontologicos

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
2	04/11/2020	0005310/2020	2	8	1.633,00

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	2	09/11/2020	1.404,38