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Número da nota de Empenho	1027002
Data de emissão	27/10/2020
Valor Empenhado	R$ 34.149,00
Valor Liquidado	R$ 34.149,00
Valor Pago	R$ 34.149,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	0005179
Modalidadade da licitação	Pregão Presencial
CPF do Ordenador	***.089.353-**
Nome do Ordenador	NARCIZO DE SOUZA CHAGAS
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA,
Dados do Credor
Nome do Credor	VALDENIR ALVES MOURA EIRELI
CPF/CNPJ	***321770001**
Endereço	R VALENÇA, 3875, TABULETA, CEP:64018-535
Cidade	TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	Fundo Municipal de Saude FMS
Fonte de recurso	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Código da Aplicação	Recursos Vinculados
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	Saúde e Qualidade de Vida
Ação	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	Manutenção E Conservação De Veículos

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	28/10/2020	0005216/2020	1	515	34.149,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	03/11/2020	34.149,00