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Número da nota de Empenho	1030001
Data de emissão	30/10/2020
Valor Empenhado	R$ 190,00
Valor Liquidado	R$ 190,00
Valor Pago	R$ 190,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	0005170
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.096.863-**
Nome do Ordenador	MARTINA COSTA CAMPOS SOUSA CAVALCANTE
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ESTA SERVIDOR QUE CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VIAGEM A OUTRO MUNICÍPIO PARA CUMPRIMENTO DO ZELO PELOS DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE( ACOMPANHAMENTO DE UMA CRIANÇA E DUAS ADOLESTECENTE QUE TIVERAM SEUS DIREITOS VIOLADOS). NA MATERNIDADE DONA EVANGELINA ROSA EM TERESINA-PI, NOS DIAS 17 E 18 DE SETEMBRO DE 2020.
Dados do Credor
Nome do Credor	ANTONIA MARIA MENDES DE SOUSA
CPF/CNPJ	***188263**
Endereço	RUA 10 DE NOVEMBRO, S/N, NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, CEP:64120000
Cidade	Uniao/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	Secretaria Municipal de Ação Social e Cidadania
Fonte de recurso	Recursos Ordinários
Código da Aplicação	GERAL
Função	Assistêncial Social
Subfunção	Assistência Comunitária
Programa	Proteção Social
Ação	MANUTENÇÃO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Diárias - Civil
Subelemento de Despesa	Diarias - No Pais (dentro Do Estado)

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	30/10/2020	0005170/2020	1	---	190,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	05/11/2020	190,00