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Número da nota de Empenho	106014
Data de emissão	06/01/2020
Valor Empenhado	R$ 1.000,00
Valor Liquidado	R$ 1.000,00
Valor Pago	R$ 1.000,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	0000010
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.522.763-**
Nome do Ordenador	THAYRINE SANTOS MOURA PIMENTEL
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE O SUPRIMENTO DE FUNDOS, A FIM DE ARCAR COM DESPESAS URGENTES E DE PRONTO PAGAMENTO QUE SERÃO REALIZADAS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. JOSÉ DA ROCHA FURTADO MÊS DE JANEIRO/2020.
Dados do Credor
Nome do Credor	INÊS DO AMPARO PIEROTE DE MELO
CPF/CNPJ	***475623**
Endereço	CORONEL NARCISO, S/N, N. S. DAS GRACAS, CEP:64120-000
Cidade	UNIAO PI/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	Hospital Municipal
Fonte de recurso	Recursos Ordinários
Código da Aplicação	Saúde
Função	Saúde
Subfunção	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa	Saúde e Qualidade de Vida
Ação	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Subelemento de Despesa	Serviços De Terceiros Pf - Pagamento Antecipado (suprimento De Fundos)

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	04/02/2020		1		1.000,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	04/02/2020	1.000,00