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Número da nota de Empenho	106021
Data de emissão	06/01/2020
Valor Empenhado	R$ 1.582,00
Valor Liquidado	R$ 1.582,00
Valor Pago	R$ 1.582,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	0004260
Modalidadade da licitação	Pregão Presencial
CPF do Ordenador	***.089.353-**
Nome do Ordenador	NARCIZO DE SOUZA CHAGAS
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISAS COM ESPECIFICAÇÕES SOLICITADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
Dados do Credor
Nome do Credor	GAMA COMERCIO SERVIÇOS EQUP. E INFORMATICA
CPF/CNPJ	***884080001**
Endereço	RUA SERGIPE, 1147, PIRAJA, CEP:64000000
Cidade	Teresina/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	Fundo Municipal de Saude FMS
Fonte de recurso	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Código da Aplicação	Recursos Vinculados
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	Saúde e Qualidade de Vida
Ação	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	Confecção De Uniformes, Bandeiras E Flâmulas

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	06/01/2020	0004065/2019	1	1476	1.582,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	06/01/2020	1.582,00