Portal de Transparência - PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO

Dados do Credor
Número da nota de Empenho	1105005
Data de emissão	05/11/2020
Valor Empenhado	R$ 5.268,00
Valor Liquidado	R$ 2.299,00
Valor Pago	R$ 2.299,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	0005333
Modalidadade da licitação	Pregão Presencial
CPF do Ordenador	*.089.353-
Nome do Ordenador	NARCIZO DE SOUZA CHAGAS
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM MANUTENÇÃO, RECARGA DE CARTUCHO, E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE IMPRESSORAS/ COPIADORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
Nome do Credor	JOSUÉ R DA SILVA EIRELI
CPF/CNPJ	*525270001
Endereço	RUA TERSANDRO PAZ, 2162, OLHOTAS, CEP:64015-015
Cidade	TEREINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	Fundo Municipal de Saude FMS
Fonte de recurso	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Código da Aplicação	Recursos Vinculados
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	Saúde e Qualidade de Vida
Ação	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
1231173	31/12/2020	2.969,00