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Número da nota de Empenho	1106010
Data de emissão	06/11/2020
Valor Empenhado	R$ 28.013,50
Valor Liquidado	R$ 26.314,66
Valor Pago	R$ 26.314,66
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	0005396
Modalidadade da licitação	Pregão Presencial
CPF do Ordenador	***.089.353-**
Nome do Ordenador	NARCIZO DE SOUZA CHAGAS
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
Dados do Credor
Nome do Credor	3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA
CPF/CNPJ	***730880001**
Endereço	AV. PROFESSOR VALTER ALENCAR, 1690, MACAUBA, CEP:64016096
Cidade	Teresina/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	Fundo Municipal de Saude FMS
Fonte de recurso	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Código da Aplicação	Recursos Vinculados
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	Saúde e Qualidade de Vida
Ação	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	Material Hospitalar

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
1231175	31/12/2020	1.698,84

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	20/11/2020	0005665/2020	1	12138	20.539,42	-
2	20/11/2020	0005665/2020	2	12141	5.775,24	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	2	04/12/2020	5.775,24
1	1	04/12/2020	20.539,42