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Número da nota de Empenho	1110001
Data de emissão	10/11/2020
Valor Empenhado	R$ 1.568,00
Valor Liquidado	R$ 1.568,00
Valor Pago	R$ 1.568,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	0005461
Modalidadade da licitação	Pregão Presencial
CPF do Ordenador	***.843.533-**
Nome do Ordenador	LIDIANE NUNES MORAES
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM MANUTENÇÃO, RECARGA DE CARTUCHO, E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE IMPRESSORAS/ COPIADORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
Dados do Credor
Nome do Credor	JOSUÉ R DA SILVA EIRELI
CPF/CNPJ	***525270001**
Endereço	RUA TERSANDRO PAZ, 2162, OLHOTAS, CEP:64015-015
Cidade	TEREINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	Secretaria Municipal de Planejamento e Administração
Fonte de recurso	Recursos Ordinários
Código da Aplicação	GERAL
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	Gestão Administrativa
Ação	MANUTENÇÃO DA SEC. PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	25/11/2020	0005772/2020	1	8116	1.568,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	11/12/2020	1.568,00