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Número da nota de Empenho	1111004
Data de emissão	11/11/2020
Valor Empenhado	R$ 14.675,00
Valor Liquidado	R$ 14.675,00
Valor Pago	R$ 14.675,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	0005494
Modalidadade da licitação	Dispensa
CPF do Ordenador	***.096.863-**
Nome do Ordenador	MARTINA COSTA CAMPOS SOUSA CAVALCANTE
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO/HIGIÊNICO EM CARÁTER DE URGÊNCIA, DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DECORRENTE AO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), CONFORME NECESSIDADES DA EQUIPE DO SFCV DESTA SECRETARIA .
Dados do Credor
Nome do Credor	M J DE SOUSA NETO
CPF/CNPJ	***130950001**
Endereço	SACI Q- 047 CASA 540, 20, DISTRITO INDUSTRIAL, CEP:64020-240
Cidade	Teresina/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS
Fonte de recurso	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social Fnas
Código da Aplicação	Assistência Social
Função	Assistêncial Social
Subfunção	Assistência Comunitária
Programa	Proteção Social
Ação	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV - PBF)
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	Material De Limpeza E Produção De Higienização

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	11/11/2020	0005494/2020	1	34	14.675,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	13/11/2020	14.675,00