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Número da nota de Empenho	1112001
Data de emissão	12/11/2020
Valor Empenhado	R$ 7.500,00
Valor Liquidado	R$ 2.500,00
Valor Pago	R$ 2.375,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	0005540
Modalidadade da licitação	Pregão Presencial
CPF do Ordenador	***.096.863-**
Nome do Ordenador	MARTINA COSTA CAMPOS SOUSA CAVALCANTE
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PRODUÇÃO E IDIÇÃO DE IMAGEM, CONFORME NECESSIDADES DOS SERVIÇOS SOCIOSASSISTENCIAIS NESTE CEÁRIO DE PANDEMIA, GRAVAÇÃO DE CONTEÚDO DOS OFICINEIROS PARA OS USUÁRIOS DO PROGRAMA SCFV DESTA SECRETARIA.
Dados do Credor
Nome do Credor	UEVERTON JUNIOR DA SILVA CARVALHO
CPF/CNPJ	***603010001**
Endereço	LOCALIDADE VARIANTE, 01, ZONA RURAL, CEP:64120-000
Cidade	UNIÃO-PI/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS
Fonte de recurso	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social Fnas
Código da Aplicação	Assistência Social
Função	Assistêncial Social
Subfunção	Assistência Comunitária
Programa	Proteção Social
Ação	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV - PBF)
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	Serviços Técnicos Profissionais

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
1231032	31/12/2020	5.000,00

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
2	25/11/2020	0005764/2020	2	1	2.500,00

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	2	27/11/2020	2.375,00