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Número da nota de Empenho	1112005
Data de emissão	12/11/2020
Valor Empenhado	R$ 192,00
Valor Liquidado	R$ 192,00
Valor Pago	R$ 192,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	0005545
Modalidadade da licitação	Pregão Presencial
CPF do Ordenador	***.096.863-**
Nome do Ordenador	MARTINA COSTA CAMPOS SOUSA CAVALCANTE
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM MANUTENÇÃO, RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
Dados do Credor
Nome do Credor	JOSUÉ R DA SILVA EIRELI
CPF/CNPJ	***525270001**
Endereço	RUA TERSANDRO PAZ, 2162, OLHOTAS, CEP:64015-015
Cidade	TEREINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS
Fonte de recurso	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social Fnas
Código da Aplicação	Assistência Social
Função	Assistêncial Social
Subfunção	Assistência Comunitária
Programa	Proteção Social
Ação	IGDPBF - APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	24/11/2020	0005758/2020	1	8114	192,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	04/12/2020	192,00