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Número da nota de Empenho	1112007
Data de emissão	12/11/2020
Valor Empenhado	R$ 7.299,72
Valor Liquidado	R$ 4.923,18
Valor Pago	R$ 4.923,18
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	0005522
Modalidadade da licitação	Pregão Presencial
CPF do Ordenador	***.522.763-**
Nome do Ordenador	THAYRINE SANTOS MOURA PIMENTEL
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL DR. JOSÉ DA ROCHA FURTADO, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME APOSTILAMENTO DE CONTRATO 37/2019.
Dados do Credor
Nome do Credor	3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA
CPF/CNPJ	***730880001**
Endereço	AV. PROFESSOR VALTER ALENCAR, 1690, MACAUBA, CEP:64016096
Cidade	Teresina/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	Hospital Municipal
Fonte de recurso	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Estadual
Código da Aplicação	Recursos Vinculados
Função	Saúde
Subfunção	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa	Saúde e Qualidade de Vida
Ação	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	Material Hospitalar

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
1231216	31/12/2020	2.376,54

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	01/12/2020	0005852/2020	1	12181	3.674,70	-
2	01/12/2020	0005900/2020	2	12208	964,80	-
3	01/12/2020	0005865/2020	3	12192	283,68	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	2	18/12/2020	964,80
1	3	14/12/2020	283,68
1	1	14/12/2020	3.674,70