Portal de Transparência

Número da nota de Empenho	1113001
Data de emissão	13/11/2020
Valor Empenhado	R$ 3.412,00
Valor Liquidado	R$ 3.412,00
Valor Pago	R$ 3.412,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	0005572
Modalidadade da licitação	Pregão Presencial
CPF do Ordenador	***.982.493-**
Nome do Ordenador	MARIA ANTÔNIA DA SILVA COSTA
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM MANUTENÇÃO, RECARGA DE TONER, E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE IMPRESSORAS/ COPIADORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
Dados do Credor
Nome do Credor	JOSUÉ R DA SILVA EIRELI
CPF/CNPJ	***525270001**
Endereço	RUA TERSANDRO PAZ, 2162, OLHOTAS, CEP:64015-015
Cidade	TEREINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	Secretaria Municipal de Educação
Fonte de recurso	Recursos Ordinários
Código da Aplicação	Educação
Função	Educação
Subfunção	Ensino Fundamental
Programa	Educação Cidadã
Ação	MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	01/12/2020	0005896/2020	1	8115	3.412,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	14/12/2020	3.412,00