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Número da nota de Empenho	1117001
Data de emissão	17/11/2020
Valor Empenhado	R$ 1.824,25
Valor Liquidado	R$ 1.824,25
Valor Pago	R$ 1.824,25
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	0005604
Modalidadade da licitação	Pregão Presencial
CPF do Ordenador	***.089.353-**
Nome do Ordenador	NARCIZO DE SOUZA CHAGAS
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT E VENTILADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ÓRGÃOS DE RESPONSABILIDADE DA MESMA.
Dados do Credor
Nome do Credor	PARAISO REFRIGERAÇÃO & MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
CPF/CNPJ	***193750001**
Endereço	R JERUMENHA , 5130, BOM JESUS, CEP:64008-362
Cidade	Teresina/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	Fundo Municipal de Saude FMS
Fonte de recurso	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Código da Aplicação	Recursos Vinculados
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	Saúde e Qualidade de Vida
Ação	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	08/12/2020	0006000/2020	1	884	1.824,25	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	09/12/2020	1.824,25