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Número da nota de Empenho	1117001
Data de emissão	17/11/2020
Valor Empenhado	R$ 17.890,62
Valor Liquidado	R$ 17.890,62
Valor Pago	R$ 14.759,76
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	0005590
Modalidadade da licitação	Pregão Presencial
CPF do Ordenador	***.561.413-**
Nome do Ordenador	FRANCISCO ERNANDO DOS SANTOS
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS PARA CONTRAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS; AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS, TRATORISTA E VIGIAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.
Dados do Credor
Nome do Credor	MEGA-ON SOLUÇOES LTDA-ME
CPF/CNPJ	***759630001**
Endereço	RUA PROFESSOR PORES GAYOSO, 911, SAO JOAO, CEP:64000000
Cidade	Teresina/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos
Fonte de recurso	Recursos Ordinários
Código da Aplicação	GERAL
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	Gestão Administrativa
Ação	MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	Serviço De Apoio Administrativo, Técnico E Operacional

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	24/11/2020	0005724/2020	1	2211	17.890,62

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	24/11/2020	14.759,76