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Número da nota de Empenho	1119003
Data de emissão	19/11/2020
Valor Empenhado	R$ 298.000,00
Valor Liquidado	R$ 298.000,00
Valor Pago	R$ 298.000,00
Tipo de Empenho	Global
Número Processo Licitatório	0005673
Modalidadade da licitação	Pregão Presencial
CPF do Ordenador	***.561.413-**
Nome do Ordenador	FRANCISCO ERNANDO DOS SANTOS
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO 167/2019, REFERENTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020.
Dados do Credor
Nome do Credor	SIMPLICIUS COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS EIRELI
CPF/CNPJ	***372430001**
Endereço	PERIMETRAL MONTE CASTELO, S/N, JARDIM GRAMACH, CEP:25055-120
Cidade	RIO DE JANEIRO/RJ
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos
Fonte de recurso	Recursos Ordinários
Código da Aplicação	GERAL
Função	Urbanismo
Subfunção	Serviços Urbanos
Programa	Urbanizar
Ação	ENCARGOS COM LIMPEZA PÚBLICA
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	Limpeza E Conservacao

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
3	14/12/2020	0006057/2020	3	5933	149.000,00	-
1	08/12/2020	0005998/2020	1	5891	149.000,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	3	21/12/2020	149.000,00
1	1	11/12/2020	149.000,00