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Número da nota de Empenho	1120002
Data de emissão	20/11/2020
Valor Empenhado	R$ 800,00
Valor Liquidado	R$ 0,00
Valor Pago	R$ 0,00
Tipo de Empenho	Estimativo
Número Processo Licitatório	0005781
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.089.353-**
Nome do Ordenador	NARCIZO DE SOUZA CHAGAS
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DO POSTO DE SAÚDE BEIRA RIO DURANTE A REFORMA DA SEDE ATUAL. REFERENTE AOS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020.
Dados do Credor
Nome do Credor	CEPISA EQUATORIAL
CPF/CNPJ	***407480001**
Endereço	AV. MARANHAO, 759, CENTRO SUL, CEP:64000-000
Cidade	Teresina/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	Fundo Municipal de Saude FMS
Fonte de recurso	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde
Código da Aplicação	Recursos Vinculados
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	Saúde e Qualidade de Vida
Ação	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	Serviços De Energia Elétrica

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
1208003	08/12/2020	450,21
1201002	01/12/2020	349,79

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
Nenhuma liquidação encontrada!

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
Nenhum pagamento encontrada!