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Número da nota de Empenho	1123001
Data de emissão	23/11/2020
Valor Empenhado	R$ 28.383,56
Valor Liquidado	R$ 14.191,78
Valor Pago	R$ 11.708,22
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	0005735
Modalidadade da licitação	Pregão Presencial
CPF do Ordenador	***.360.603-**
Nome do Ordenador	MARCELO HENRIQUE SOUSA ALMEIDA
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS PARA CONTRAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS; AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS, TRATORISTA E VIGIAS, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020.
Dados do Credor
Nome do Credor	MEGA-ON SOLUÇOES LTDA-ME
CPF/CNPJ	***759630001**
Endereço	RUA PROFESSOR PORES GAYOSO, 911, SAO JOAO, CEP:64000000
Cidade	Teresina/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente
Fonte de recurso	Recursos Ordinários
Código da Aplicação	GERAL
Função	Agricultura
Subfunção	Administração Geral
Programa	Gestão Administrativa
Ação	MANUTENÇÃO DA SEC. AGRIC. E MEIO AMBIENTE
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	Serviço De Apoio Administrativo, Técnico E Operacional

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
1231004	31/12/2020	156,13
1231007	31/12/2020	14.035,65

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	14/12/2020	0006063/2020	1	2236	14.191,78

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	21/12/2020	11.708,22