Portal de Transparência

Número da nota de Empenho	113004
Data de emissão	13/01/2020
Valor Empenhado	R$ 3.965,00
Valor Liquidado	R$ 3.965,00
Valor Pago	R$ 3.965,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	0000115
Modalidadade da licitação	Pregão Presencial
CPF do Ordenador	***.690.973-**
Nome do Ordenador	MARCONE MARTINS DA SILVA
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DOS FOGÕES, AR CONDICIONADOS,FREEZER , REFRIGERADORES E VENTILADORES DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO.
Dados do Credor
Nome do Credor	PARAISO REFRIGERAÇÃO & MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
CPF/CNPJ	***193750001**
Endereço	R JERUMENHA , 5130, BOM JESUS, CEP:64008-362
Cidade	Teresina/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	Secretaria Municipal de Educação
Fonte de recurso	Transferência do Salário-educação
Código da Aplicação	Recursos Vinculados
Função	Educação
Subfunção	Ensino Fundamental
Programa	Educação Cidadã
Ação	QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	28/01/2020	0000542/2020	1	772	3.965,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	28/01/2020	3.965,00