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Número da nota de Empenho	114001
Data de emissão	14/01/2020
Valor Empenhado	R$ 70,60
Valor Liquidado	R$ 70,60
Valor Pago	R$ 70,60
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	0004526
Modalidadade da licitação	Pregão Presencial
CPF do Ordenador	***.843.533-**
Nome do Ordenador	LIDIANE NUNES MORAES
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA, COPA/COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
Dados do Credor
Nome do Credor	VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
CPF/CNPJ	***762430001**
Endereço	R BARROSO, 1694, BAIRRO VERMELHA, CEP:64018-520
Cidade	Teresina/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	Secretaria Municipal de Planejamento e Administração
Fonte de recurso	Recursos Ordinários
Código da Aplicação	GERAL
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	Gestão Administrativa
Ação	MANUTENÇÃO DA SEC. PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	Material De Limpeza E Produção De Higienização

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	14/01/2020	0004769/2018	1	179	70,60	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	14/01/2020	70,60