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Número da nota de Empenho	1204002
Data de emissão	04/12/2020
Valor Empenhado	R$ 31.234,00
Valor Liquidado	R$ 31.234,00
Valor Pago	R$ 29.672,30
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	0005970
Modalidadade da licitação	Pregão Presencial
CPF do Ordenador	***.982.493-**
Nome do Ordenador	MARIA ANTÔNIA DA SILVA COSTA
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇOES PREVENTIVA NOS TRANSPORTE ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇAO DO PEDER EXECUTIVO.
Dados do Credor
Nome do Credor	VALDENIR ALVES MOURA EIRELI
CPF/CNPJ	***321770001**
Endereço	R VALENÇA, 3875, TABULETA, CEP:64018-535
Cidade	TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	Secretaria Municipal de Educação
Fonte de recurso	Transferência do Salário-educação
Código da Aplicação	Recursos Vinculados
Função	Educação
Subfunção	Ensino Fundamental
Programa	Educação Cidadã
Ação	QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	Manutenção E Conservação De Veículos

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	30/12/2020	0006360/2020	1	559	31.234,00

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	30/12/2020	29.672,30