Portal de Transparência

Número da nota de Empenho	1204002
Data de emissão	04/12/2020
Valor Empenhado	R$ 3.200,00
Valor Liquidado	R$ 3.200,00
Valor Pago	R$ 3.200,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	0005964
Modalidadade da licitação	Dispensa
CPF do Ordenador	***.522.763-**
Nome do Ordenador	THAYRINE SANTOS MOURA PIMENTEL
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO RECARGA GÁS DE COZINHA DE 45 KG DESTINADO AO HOSPITAL DR. JOSÉ DA ROCHA FURTADO.
Dados do Credor
Nome do Credor	F P COMÉRCIO DE GÁS EIRELI.
CPF/CNPJ	***569710001**
Endereço	DOUTOR PEDRO TEIXEIRA , 5041, PARQUE IDEAL, CEP:64000-000
Cidade	Teresina/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	Hospital Municipal
Fonte de recurso	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Estadual
Código da Aplicação	Recursos Vinculados
Função	Saúde
Subfunção	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa	Saúde e Qualidade de Vida
Ação	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	Gás Engarrafado

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	22/12/2020	0006289/2020	1	26281	3.200,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	30/12/2020	3.200,00