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Número da nota de Empenho	1215011
Data de emissão	15/12/2020
Valor Empenhado	R$ 1.982,00
Valor Liquidado	R$ 1.982,00
Valor Pago	R$ 1.982,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	0006174
Modalidadade da licitação	Pregão Presencial
CPF do Ordenador	***.089.353-**
Nome do Ordenador	NARCIZO DE SOUZA CHAGAS
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO.
Dados do Credor
Nome do Credor	PARENTE PETROLEO LTDA- EPP
CPF/CNPJ	***849070001**
Endereço	ESTRADA PI 112, 300, SÃO FRANCISCO, CEP:64120000
Cidade	Uniao/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	Fundo Municipal de Saude FMS
Fonte de recurso	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Código da Aplicação	Recursos Vinculados
Função	Saúde
Subfunção	Vigilância Sanitária
Programa	Vigilância em Saúde
Ação	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	22/12/2020	0006275/2020	1	1198	1.982,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	28/12/2020	1.982,00