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Número da nota de Empenho	1215018
Data de emissão	15/12/2020
Valor Empenhado	R$ 30.450,56
Valor Liquidado	R$ 30.450,56
Valor Pago	R$ 30.450,56
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	0000173
Modalidadade da licitação	Pregão Presencial
CPF do Ordenador	***.089.353-**
Nome do Ordenador	NARCIZO DE SOUZA CHAGAS
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇOES DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESSTINADOS AOS VEICULOS DOS PSF DESTA SECRETARIA, CONFORME AUTORIZAÇAO DO EXECUTIVO.
Dados do Credor
Nome do Credor	PARENTE PETROLEO LTDA- EPP
CPF/CNPJ	***849070001**
Endereço	ESTRADA PI 112, 300, SÃO FRANCISCO, CEP:64120000
Cidade	Uniao/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	Fundo Municipal de Saude FMS
Fonte de recurso	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Estadual
Código da Aplicação	Recursos Vinculados
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	Saúde e Qualidade de Vida
Ação	PROGRAMA DE COFINANCIAMENTO ESTADUAL
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	28/12/2020	0006337/2020	1	1204	30.450,56	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	28/12/2020	30.450,56