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Número da nota de Empenho	1218001
Data de emissão	18/12/2020
Valor Empenhado	R$ 1.724,25
Valor Liquidado	R$ 1.724,25
Valor Pago	R$ 1.482,86
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	0006258
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.089.353-**
Nome do Ordenador	NARCIZO DE SOUZA CHAGAS
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COMO MOTORISTA SOCORRISTA DO SAMU (SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA), REFERENTE AO DEZEMBRO DE 2020.
Dados do Credor
Nome do Credor	ANTONIO ELTON DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ	***527073**
Endereço	SANTO ANTONIO , 290, SAO JOAO, CEP:64120-000
Cidade	Uniao/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	Fundo Municipal de Saude FMS
Fonte de recurso	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Código da Aplicação	Recursos Vinculados
Função	Saúde
Subfunção	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa	Saúde e Qualidade de Vida
Ação	MANUTENÇÃO DO SAMU
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Subelemento de Despesa	Serviço De Apoio Administrativo, Técnico E Operacional

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	22/12/2020	0006271/2020	1	16	1.724,25

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	29/12/2020	1.482,86