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Número da nota de Empenho	122001
Data de emissão	22/01/2020
Valor Empenhado	R$ 280,00
Valor Liquidado	R$ 280,00
Valor Pago	R$ 280,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	0000354
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.319.463-**
Nome do Ordenador	Marcos Roberto de Sousa Brito
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA VIAGEM A TERESINA DIAS 21 E 22 DE JANEIRO PARA UM TREINAMENTO NA GAUCON (CONTABILIDADE) PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AS MUDANÇAS DOS FONTE DE RECURSOS DO ANO VIGENTE.
Dados do Credor
Nome do Credor	MARCOS ROBERTO DE SOUSA BRITO
CPF/CNPJ	***319463**
Endereço	RUA 10 DE NOVEMBRO, 04, N. SENHORA DAS GRAÇAS, CEP:64120000
Cidade	Uniao/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	Controladoria Geral do Municipio
Fonte de recurso	Recursos Ordinários
Código da Aplicação	GERAL
Função	Administração
Subfunção	Controle Interno
Programa	Gestão Administrativa
Ação	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Diárias - Civil
Subelemento de Despesa	Diarias - No Pais (dentro Do Estado)

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	22/01/2020	0000354/2020	1		280,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	23/01/2020	280,00