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Número da nota de Empenho	122002
Data de emissão	22/01/2020
Valor Empenhado	R$ 475,00
Valor Liquidado	R$ 475,00
Valor Pago	R$ 475,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	0000362
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.096.863-**
Nome do Ordenador	MARTINA COSTA CAMPOS SOUSA CAVALCANTE
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS E MEIA PARA VIAGENS A TERESINA PARA PRESTAÇÃO DE CONTA DO ALISTAMENTO MILITAR E RESERVISTA, NO SEGUNDO BEC/PRM EM TERESINA-PI REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2020.
Dados do Credor
Nome do Credor	BENÍCIA OLIVEIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ	***798813**
Endereço	JOÃO ABREU, S/N, BEIRA RIO, CEP:64120-000
Cidade	Uniao/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	Secretaria Municipal de Ação Social e Cidadania
Fonte de recurso	Recursos Ordinários
Código da Aplicação	GERAL
Função	Assistêncial Social
Subfunção	Assistência Comunitária
Programa	Proteção Social
Ação	MANUTENÇÃO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Diárias - Civil
Subelemento de Despesa	Diarias - No Pais (dentro Do Estado)

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	24/01/2020	0000362/2020	1		475,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	24/01/2020	475,00