SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO
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SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO
Portal de Transparência
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO
TCE/PI - IN 01/2025 (item 1.4)
Acesso à Informação
Serviços Públicos
Informações Complementares
Transparência
Execução Orçamentária e Financeira
Emendas Parlamentares
Detalhe do empenho
Detalhes do Empenho
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XLS
Número da nota de Empenho
123006
Data de emissão
23/01/2020
Valor Empenhado
R$ 5.010,95
Valor Liquidado
R$ 4.931,10
Valor Pago
R$ 4.931,10
Tipo de Empenho
Ordinário
Número Processo Licitatório
0000391
Modalidadade da licitação
Pregão Presencial
CPF do Ordenador
***.522.763-**
Nome do Ordenador
THAYRINE SANTOS MOURA PIMENTEL
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADO AO HOSPITAL DR. JOSÉ DA ROCHA FURTADO.
Dados do Credor
Nome do Credor
SILVA & ALVES FRUTOS TROPICAIS LTDA
CPF/CNPJ
***421710001**
Endereço
AV HENRY WALL DE CARVALHO, 5000, LOURIVAL PARENTE, CEP:64022-050
Cidade
TERESINA PI/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária
Hospital Municipal
Fonte de recurso
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Estadual
Código da Aplicação
Recursos Vinculados
Função
Saúde
Subfunção
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa
Saúde e Qualidade de Vida
Ação
MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica
Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa
Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação
Aplicações Diretas
Elemento de Despesa
Material de Consumo
Subelemento de Despesa
Gêneros De Alimentação
Anulações
Empenho da Anulação
Data da Anulação
Valor
1231106
31/12/2020
79,82
1231222
31/12/2020
0,03
Liquidações
N° Liquidação
Data da Liquidação
Nº Processo
Tipo Documento
Número Documento
Valor
Retenções
10
24/04/2020
0002269/2020
10
4301
341,95
-
11
24/04/2020
0002271/2020
11
4300
392,60
-
5
08/04/2020
0002069/2020
5
4320
278,65
-
6
06/04/2020
0001965/2020
6
4271
457,95
-
7
06/04/2020
0001968/2020
7
4287
470,45
-
8
06/04/2020
0001966/2020
8
4292
460,65
-
9
06/04/2020
0001964/2020
9
4268
451,30
-
1
20/02/2020
0001348/2020
1
4266
457,85
-
2
20/02/2020
0001352/2020
2
4258
471,45
-
3
20/02/2020
0001351/2020
3
4256
690,30
-
4
20/02/2020
0001349/2020
4
4261
457,95
-
Pagamentos
N° Pagamento
N° Liquidação
Data do Pagamento
Valor
1
10
14/05/2020
341,95
1
11
14/05/2020
392,60
1
9
14/05/2020
451,30
1
6
14/05/2020
457,95
1
8
14/05/2020
460,65
1
7
14/05/2020
470,45
1
5
15/04/2020
278,65
1
1
15/04/2020
457,85
1
4
15/04/2020
457,95
1
2
15/04/2020
471,45
1
3
15/04/2020
690,30
Detalhes do Processo
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Retenções
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