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Número da nota de Empenho	129013
Data de emissão	29/01/2020
Valor Empenhado	R$ 3.910,00
Valor Liquidado	R$ 3.910,00
Valor Pago	R$ 3.910,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	0000576
Modalidadade da licitação	Pregão Presencial
CPF do Ordenador	***.522.763-**
Nome do Ordenador	THAYRINE SANTOS MOURA PIMENTEL
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS E RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO DO HOSPITAL DR. JOSÉ DA ROCHA FURTADO.
Dados do Credor
Nome do Credor	ALAMO SOUSA RICARTE ME
CPF/CNPJ	***513990001**
Endereço	INDUSTRIAL GIL MARTINS, 392, TABULETA, CEP:64019-630
Cidade	Teresina/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	Hospital Municipal
Fonte de recurso	Recursos Ordinários
Código da Aplicação	Saúde
Função	Saúde
Subfunção	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa	Saúde e Qualidade de Vida
Ação	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	Manutenção E Conservação De Bens Móveis De Outras Naturezas

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	06/02/2020	0000972/2020	1	2958	3.910,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	15/04/2020	3.910,00