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Número da nota de Empenho	203003
Data de emissão	03/02/2020
Valor Empenhado	R$ 770,00
Valor Liquidado	R$ 770,00
Valor Pago	R$ 770,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	0006439
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.089.353-**
Nome do Ordenador	NARCIZO DE SOUZA CHAGAS
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO DESTINADO AO CENTRO DE FISIOTERAPIA NESTE MUNICÍPIO.
Dados do Credor
Nome do Credor	SHOPPING DO FISIOTERAPEUTA LTDA
CPF/CNPJ	***778420001**
Endereço	ININGA , S/N, FATIMA, CEP:64048-110
Cidade	Teresina/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	Fundo Municipal de Saude FMS
Fonte de recurso	Recursos Ordinários
Código da Aplicação	Saúde
Função	Saúde
Subfunção	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa	Saúde e Qualidade de Vida
Ação	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	Material Laboratorial

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	06/02/2020	0000804/2020	1	5436	770,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	06/02/2020	770,00