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Número da nota de Empenho	206001
Data de emissão	06/02/2020
Valor Empenhado	R$ 2.980,12
Valor Liquidado	R$ 2.980,12
Valor Pago	R$ 2.980,12
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.843.533-**
Nome do Ordenador	LIDIANE NUNES MORAES
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESTITUIÇAO DO CONVENIO JUNTO A CODEVASF, CONFORME GRU.
Dados do Credor
Nome do Credor	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALE DO S. FRANCISCO E DO PARNAÍBA
CPF/CNPJ	***998570001**
Endereço	QUADRA 601, S/N, ASA NORTE, CEP:70310-500
Cidade	Brasilia/DF
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	Secretaria Municipal de Planejamento e Administração
Fonte de recurso	Recursos Ordinários
Código da Aplicação	GERAL
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	Gestão Administrativa
Ação	MANUTENÇÃO DA SEC. PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Indenizações e Restituições
Subelemento de Despesa	Restituicoes

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	06/02/2020		1	---	2.980,12	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	06/02/2020	2.980,12