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Número da nota de Empenho	207005
Data de emissão	07/02/2020
Valor Empenhado	R$ 21.072,89
Valor Liquidado	R$ 21.072,89
Valor Pago	R$ 21.072,89
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	0001196
Modalidadade da licitação	Pregão Presencial
CPF do Ordenador	***.096.863-**
Nome do Ordenador	MARTINA COSTA CAMPOS SOUSA CAVALCANTE
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ARTESANAL PARA USO DESTA SECRETARIA.
Dados do Credor
Nome do Credor	C.J. FREITAS DE SAMPAIO- EIRELI EPP-MICROSERV
CPF/CNPJ	***528730002**
Endereço	RUA SÃO JOÃO, 967, Centro, CEP:64001090
Cidade	Teresina/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	Secretaria Municipal de Ação Social e Cidadania
Fonte de recurso	Recursos Ordinários
Código da Aplicação	GERAL
Função	Assistêncial Social
Subfunção	Assistência Comunitária
Programa	Proteção Social
Ação	MANUTENÇÃO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	Outros Materiais De Consumo

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	14/02/2020	0001196/2020	1	8739	21.072,89	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	20/02/2020	21.072,89