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Número da nota de Empenho	210005
Data de emissão	10/02/2020
Valor Empenhado	R$ 475,00
Valor Liquidado	R$ 475,00
Valor Pago	R$ 475,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	0001131
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.096.863-**
Nome do Ordenador	MARTINA COSTA CAMPOS SOUSA CAVALCANTE
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 05 DIÁRIAS PARA SERVIDORA IR 05 VEZES AO MÊS, A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, LOCALIZADA NA PRAÇA SARAIVA - CENTRO , TERESINA- PI, PARA CONFECÇÃO E RECEBIMENTO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE, FEITAS EM UNIÃO-PI. MÊS DE JANEIRO DE 2020.
Dados do Credor
Nome do Credor	LUCIRENE DE OLIVEIRA NERY
CPF/CNPJ	***937733**
Endereço	SANTA HELENA, 151, SÆO JUDAS TADEU, CEP:64120-000
Cidade	Uniao/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	Secretaria Municipal de Ação Social e Cidadania
Fonte de recurso	Recursos Ordinários
Código da Aplicação	GERAL
Função	Assistêncial Social
Subfunção	Assistência Comunitária
Programa	Proteção Social
Ação	MANUTENÇÃO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Diárias - Civil
Subelemento de Despesa	Diarias - No Pais (dentro Do Estado)

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	14/02/2020	0001131/2020	1	---	475,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	17/02/2020	475,00