Portal de Transparência - PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO

Dados do Credor
Número da nota de Empenho	214001
Data de emissão	14/02/2020
Valor Empenhado	R$ 10.312,50
Valor Liquidado	R$ 10.312,50
Valor Pago	R$ 10.312,50
Tipo de Empenho	Global
Número Processo Licitatório	0001230
Modalidadade da licitação	Pregão Presencial
CPF do Ordenador	*.089.353-
Nome do Ordenador	NARCIZO DE SOUZA CHAGAS
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE RADIOCOMUNICAÇÃO COM A CENTRAL ESTADUAL SAMU. REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2020.
Nome do Credor	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
CPF/CNPJ	*318300001
Endereço	RUI BARBOSA, 170, CENTRO, CEP:64260-000
Cidade	Piripiri/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	Fundo Municipal de Saude FMS
Fonte de recurso	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Código da Aplicação	Recursos Vinculados
Função	Saúde
Subfunção	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa	Saúde e Qualidade de Vida
Ação	MANUTENÇÃO DO SAMU
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	Serviços De Comunicação Em Geral

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
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