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Número da nota de Empenho	219003
Data de emissão	19/02/2020
Valor Empenhado	R$ 5.500,00
Valor Liquidado	R$ 5.500,00
Valor Pago	R$ 5.500,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	0001277
Modalidadade da licitação	Inexigíbilidade
CPF do Ordenador	***.089.353-**
Nome do Ordenador	NARCIZO DE SOUZA CHAGAS
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA/AMBULATORIAL NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.
Dados do Credor
Nome do Credor	CLÍNICA MÉDICA KARLOS LEAL LTDA
CPF/CNPJ	***590630001**
Endereço	FÉLIX PACHECO SALA 09-A, 1840, Centro, CEP:64000-000
Cidade	Teresina/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	Fundo Municipal de Saude FMS
Fonte de recurso	Recursos Ordinários
Código da Aplicação	Saúde
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	Saúde e Qualidade de Vida
Ação	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	Servico Medico-hospitalar, Odontologico E Laboratoriais

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
2	03/04/2020		2	1324	5.500,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	2	08/04/2020	5.500,00