Portal de Transparência

Número da nota de Empenho	220002
Data de emissão	20/02/2020
Valor Empenhado	R$ 11.745,00
Valor Liquidado	R$ 11.745,00
Valor Pago	R$ 11.745,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	0001357
Modalidadade da licitação	Pregão Presencial
CPF do Ordenador	***.837.163-**
Nome do Ordenador	ANDERSOW JARDYEL R. MEDEIROS
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE BOMBAS E ASSESSÓRIOS PARA MANUTENÇÕES DE POÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS LOCALIDADES VILA SÃO FRANCISCO E LAGOA DO GOVERNO, DESTE MUNICÍPIO.
Dados do Credor
Nome do Credor	SAMPAIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF/CNPJ	***156200001**
Endereço	ANFRISIO LOBÃO, 1869, JOCKEY CLUB, CEP:64049-280
Cidade	Teresina/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos
Fonte de recurso	Recursos Ordinários
Código da Aplicação	GERAL
Função	Saneamento
Subfunção	Saneamento Básico Urbano
Programa	Sanear
Ação	IMPLANTAÇÃO PLANO SANEAMENTO BÁSICO
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	Outros Materiais De Consumo

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	01/04/2020	0001959/2020	1	616	11.745,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	04/05/2020	11.745,00