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Número da nota de Empenho	228001
Data de emissão	28/02/2020
Valor Empenhado	R$ 190,35
Valor Liquidado	R$ 0,00
Valor Pago	R$ 0,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	0001444
Modalidadade da licitação	Pregão Presencial
CPF do Ordenador	***.089.353-**
Nome do Ordenador	NARCIZO DE SOUZA CHAGAS
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL GEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE E ÓRGÃOS DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, DESTE MUNICÍPIO.
Dados do Credor
Nome do Credor	CR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA
CPF/CNPJ	***068330001**
Endereço	RUA PERNAMBUCO, 2167, AEROPORTO, CEP:64006005
Cidade	Teresina/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	Fundo Municipal de Saude FMS
Fonte de recurso	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Código da Aplicação	Recursos Vinculados
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	Saúde e Qualidade de Vida
Ação	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	Material De Limpeza E Produção De Higienização

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
1231035	31/12/2020	190,35

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
Nenhuma liquidação encontrada!

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
Nenhum pagamento encontrada!