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Número da nota de Empenho	302022
Data de emissão	02/03/2020
Valor Empenhado	R$ 48,62
Valor Liquidado	R$ 48,62
Valor Pago	R$ 48,62
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.089.353-**
Nome do Ordenador	NARCIZO DE SOUZA CHAGAS
Histórico	Valor que se empenha para o custeio da folha de pagamento dos servidores efetivos vinculados ao regime próprio de previdência da lotação 04.01.011 - Departamento De Saúde Bucal, conforme autorização de empenho N° 3076 referente ao mês de Mar/2020 da Secretaria Municipal De Saude.
Dados do Credor
Nome do Credor	PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO
CPF/CNPJ	***536060001**
Endereço	PRACA BARAO DE GURGUEIA, SN, , CEP:
Cidade	Uniao/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	Fundo Municipal de Saude FMS
Fonte de recurso	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Código da Aplicação	Recursos Vinculados
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	Saúde e Qualidade de Vida
Ação	AÇÕES DO PROGRAMA DE INCENTIVO À SAÚDE BUCAL- PSB
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Benefícios Assistenciais
Subelemento de Despesa	Salario Familia

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
2	02/03/2020		2	---	48,62	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	2	27/03/2020	48,62