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Número da nota de Empenho	312002
Data de emissão	12/03/2020
Valor Empenhado	R$ 3.545,14
Valor Liquidado	R$ 3.545,14
Valor Pago	R$ 3.545,14
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	0001712
Modalidadade da licitação	Pregão Presencial
CPF do Ordenador	***.096.863-**
Nome do Ordenador	MARTINA COSTA CAMPOS SOUSA CAVALCANTE
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DECORATIVO E ARTESANAIS PARA USO NAS ATIVIDADES DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV NESTE MUNICÍPIO.
Dados do Credor
Nome do Credor	C.J. FREITAS DE SAMPAIO- EIRELI EPP-MICROSERV
CPF/CNPJ	***528730002**
Endereço	RUA SÃO JOÃO, 967, Centro, CEP:64001090
Cidade	Teresina/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS
Fonte de recurso	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social Fnas
Código da Aplicação	Assistência Social
Função	Assistêncial Social
Subfunção	Assistência Comunitária
Programa	Proteção Social
Ação	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV - PBF)
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	Outros Materiais De Consumo

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	13/04/2020	0002086/2020	1	8808	3.545,14	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	29/04/2020	3.545,14