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Número da nota de Empenho	313003
Data de emissão	13/03/2020
Valor Empenhado	R$ 720,00
Valor Liquidado	R$ 240,00
Valor Pago	R$ 240,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	0001724
Modalidadade da licitação	Pregão Presencial
CPF do Ordenador	***.522.763-**
Nome do Ordenador	THAYRINE SANTOS MOURA PIMENTEL
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS ( OVOS DE GALINHA ) DESTINADOS AOS PACIENTES DO HOSPITAL DR. JOSÉ DA ROCHA FURTADO NESTE MUNICÍPIO.
Dados do Credor
Nome do Credor	AGRESTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
CPF/CNPJ	***112100001**
Endereço	AVENIDA DEZENOVE DE OUTUBRO, 1133, LOURIVAL PARENTE, CEP:64022-132
Cidade	Teresina/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	Hospital Municipal
Fonte de recurso	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Estadual
Código da Aplicação	Recursos Vinculados
Função	Saúde
Subfunção	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa	Saúde e Qualidade de Vida
Ação	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	Gêneros De Alimentação

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
1231114	31/12/2020	480,00

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	21/05/2020	0002618/2020	1	6600	120,00	-
2	20/05/2020	0002621/2020	2	6578	120,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
2	1	03/06/2020	120,00
1	2	03/06/2020	120,00