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Número da nota de Empenho	316001
Data de emissão	16/03/2020
Valor Empenhado	R$ 13.594,62
Valor Liquidado	R$ 13.594,62
Valor Pago	R$ 13.594,62
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	0001741
Modalidadade da licitação	Pregão Presencial
CPF do Ordenador	***.837.163-**
Nome do Ordenador	ANDERSOW JARDYEL R. MEDEIROS
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA.
Dados do Credor
Nome do Credor	L DE F.VIANA POSTO DE LAVAGEM - ME
CPF/CNPJ	***241630001**
Endereço	AV. HOMERO CASTELO BRANCO, 2811, ININGA, CEP:64000000
Cidade	Teresina/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos
Fonte de recurso	Recursos Ordinários
Código da Aplicação	GERAL
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	Gestão Administrativa
Ação	MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	Material Para Manutenção De Veículos

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	18/03/2020	0001806/2020	1	11132	13.594,62	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	29/07/2020	13.594,62