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Número da nota de Empenho	319001
Data de emissão	19/03/2020
Valor Empenhado	R$ 9.075,00
Valor Liquidado	R$ 1.815,00
Valor Pago	R$ 1.560,90
Tipo de Empenho	Global
Número Processo Licitatório	0001840
Modalidadade da licitação	Dispensa
CPF do Ordenador	***.690.973-**
Nome do Ordenador	MARCONE MARTINS DA SILVA
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE FLUVIAL DE ALUNOS MATRICULADOS NAS UNIDADES ESCOLARES NESTE MUNICÍPIO, QUE RESIDEM NAS COMUNIDADES RIBEIRINHAS NO ESTADO DO MARANHÃO. CONFORME AO CONTRATO Nº 57/2018. REFERENTE A 05 CINCO MESES.
Dados do Credor
Nome do Credor	JOSÉ MAURICIO SABINO
CPF/CNPJ	***586013**
Endereço	RUA SANTO ANTONIO, 943, São João, CEP:64120000
Cidade	Uniao/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	Secretaria Municipal de Educação
Fonte de recurso	Recursos Ordinários
Código da Aplicação	Educação
Função	Educação
Subfunção	Ensino Fundamental
Programa	Educação Cidadã
Ação	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Subelemento de Despesa	Fretes E Transportes De Encomendas

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
1231023	31/12/2020	7.260,00

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	17/04/2020	0002169/2020	1	25	1.815,00

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	06/05/2020	1.560,90