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Número da nota de Empenho	402002
Data de emissão	02/04/2020
Valor Empenhado	R$ 54.610,50
Valor Liquidado	R$ 54.610,50
Valor Pago	R$ 48.057,24
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	0002148
Modalidadade da licitação	Pregão Presencial
CPF do Ordenador	***.690.973-**
Nome do Ordenador	MARCONE MARTINS DA SILVA
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPOS: ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS E VANS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONTRATO DE ADITIVO Nº 18/2018, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME PLANILHAS EM ANEXAS.
Dados do Credor
Nome do Credor	SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA
CPF/CNPJ	***448340001**
Endereço	AV. CENTENARIO, 2007, AEROPORTO, CEP:64000-000
Cidade	Teresina/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	Secretaria Municipal de Educação
Fonte de recurso	Recursos Ordinários
Código da Aplicação	Educação
Função	Educação
Subfunção	Ensino Fundamental
Programa	Educação Cidadã
Ação	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	Fretes E Transportes De Encomendas

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	22/04/2020	0002216/2020	1	4361	54.610,50

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	30/04/2020	48.057,24