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Número da nota de Empenho	420001
Data de emissão	20/04/2020
Valor Empenhado	R$ 13.750,00
Valor Liquidado	R$ 13.750,00
Valor Pago	R$ 13.750,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	0002191
Modalidadade da licitação	Dispensa
CPF do Ordenador	***.089.353-**
Nome do Ordenador	NARCIZO DE SOUZA CHAGAS
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÕES DE ÁLCOOL GEL 70%, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA NO PERÍODO DA PANDEMIA DO COVID-19.
Dados do Credor
Nome do Credor	MAURICIO M DE OLIVEIRA EIRELI
CPF/CNPJ	***115550001**
Endereço	101 QDA 74 C-30 CONJ. MAIOBÃO, S/N, MAIOBAO, CEP:65130-000
Cidade	Paco do Lumiar/MA
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	Fundo Municipal de Saude FMS
Fonte de recurso	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Estadual
Código da Aplicação	Recursos Vinculados
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	Saúde e Qualidade de Vida
Ação	PROGRAMA DE COFINANCIAMENTO ESTADUAL
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	Material Hospitalar

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	23/04/2020	0002256/2020	1	57368	13.750,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	13/05/2020	13.750,00