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Número da nota de Empenho	504002
Data de emissão	04/05/2020
Valor Empenhado	R$ 5.578,00
Valor Liquidado	R$ 5.578,00
Valor Pago	R$ 5.578,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	0002718
Modalidadade da licitação	Dispensa
CPF do Ordenador	***.522.763-**
Nome do Ordenador	THAYRINE SANTOS MOURA PIMENTEL
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MÁQUINA DE LAVAR E SECAR ROUPAS E TROCA DE PEÇAS, DO HOSPITAL DR. JOSÉ DA ROCHA FURTADO, NESTA CIDADE.
Dados do Credor
Nome do Credor	FERNANDES COM. SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES
CPF/CNPJ	***424510001**
Endereço	CONJ. PARQUE PIAUI- Q-79 C-01, S/N, PARQUE PIAUI, CEP:64025100
Cidade	Teresina/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	Hospital Municipal
Fonte de recurso	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Estadual
Código da Aplicação	Recursos Vinculados
Função	Saúde
Subfunção	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa	Saúde e Qualidade de Vida
Ação	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	18/06/2020	0003043/2020	1	1078	5.578,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	26/06/2020	5.578,00