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Número da nota de Empenho	506001
Data de emissão	06/05/2020
Valor Empenhado	R$ 6.550,00
Valor Liquidado	R$ 0,00
Valor Pago	R$ 0,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	0002390
Modalidadade da licitação	Pregão Presencial
CPF do Ordenador	***.690.973-**
Nome do Ordenador	MARCONE MARTINS DA SILVA
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO RECARGA GÁS DE COZINHA DE 13 KG E 45 KG DESTINADO AO HOSPITAL DR. JOSÉ DA ROCHA FURTADO.
Dados do Credor
Nome do Credor	F P COMÉRCIO DE GÁS EIRELI.
CPF/CNPJ	***569710001**
Endereço	DOUTOR PEDRO TEIXEIRA , 5041, PARQUE IDEAL, CEP:64000-000
Cidade	Teresina/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	Secretaria Municipal de Educação
Fonte de recurso	Recursos Ordinários
Código da Aplicação	Educação
Função	Educação
Subfunção	Educação Básica
Programa	Educação Cidadã
Ação	ENCARGOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Subelemento de Despesa	Residencia Medica

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
506002	06/05/2020	6.550,00

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
Nenhuma liquidação encontrada!

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
Nenhum pagamento encontrada!