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Número da nota de Empenho	512001
Data de emissão	12/05/2020
Valor Empenhado	R$ 648,00
Valor Liquidado	R$ 648,00
Valor Pago	R$ 648,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	0002483
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.089.353-**
Nome do Ordenador	NARCIZO DE SOUZA CHAGAS
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE SOM VOLANTE NA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE CONSCIENTIZAÇÃO E PREVENÇÃO AO COVID-19. DO DIA 04 A 09 DE MAIO DE 2020, NESTE MUNICÍPIO.
Dados do Credor
Nome do Credor	IVAN LOPES DE SOUSA
CPF/CNPJ	***686530001**
Endereço	TOMAZ GOLÇALVES, 1580, CENTRO, CEP:64120-000
Cidade	UNIAO/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	Fundo Municipal de Saude FMS
Fonte de recurso	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Código da Aplicação	Recursos Vinculados
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	Saúde e Qualidade de Vida
Ação	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	Servicos De Publicidade De Utilidade Publica

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	21/05/2020	0002642/2020	1	3	648,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	03/06/2020	648,00