Portal de Transparência

Número da nota de Empenho	525026
Data de emissão	25/05/2020
Valor Empenhado	R$ 5.328,60
Valor Liquidado	R$ 3.552,40
Valor Pago	R$ 2.773,99
Tipo de Empenho	Global
Número Processo Licitatório	0002684
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.089.353-**
Nome do Ordenador	NARCIZO DE SOUZA CHAGAS
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ( AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS) POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO POR PRAZO DETERMINADO, NOS TERMOS DA LEI Nº 13.979, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020. COM ALTERAÇÕES FEITAS PELA MEDIDA PROVISÓRIA 926/2020, ATENDENDO AS EXIGÊNCIAS DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19). REFERENTE A 3 (TRÊS) MESES.
Dados do Credor
Nome do Credor	WANDERSON GOMES DE SOUSA
CPF/CNPJ	***001753**
Endereço	LOCALIDADE MALHADA DA AREIA, S/N, ZONA RURAL, CEP:64120-000
Cidade	UNIAO/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	Fundo Municipal de Saude FMS
Fonte de recurso	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Código da Aplicação	Recursos Vinculados
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	Saúde e Qualidade de Vida
Ação	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Subelemento de Despesa	Serviço De Apoio Administrativo, Técnico E Operacional

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
1231062	31/12/2020	1.776,20

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
2	08/06/2020	0002854/2020	2	1	3.552,40

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	2	26/06/2020	2.773,99